內部審計工作總結 優選15篇

【導語】

內部審計工作總結 優選15篇 由本站會員“yhj1247”整理投稿精心推薦，小編希望對你的學習工作能帶來參考借鑑作用。

【目錄】

篇1：內部審計工作總結篇2：內部審計工作總結篇3：內部審計工作總結篇4：內部審計工作總結篇5：內部審計工作總結篇6：內部審計工作總結篇7：內部審計工作總結篇8：內部審計工作總結篇9：內部審計工作總結篇10：內部審計工作總結篇11：內部審計工作總結篇12：內部審計工作總結篇13：內部審計工作總結篇14：內部審計工作總結篇15：內部審計工作總結

【正文】

篇1：內部審計工作總結

****公司內部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，並經公司審定經過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃進取開展審計監督，嚴格執行審計法規和審計準則，在促進內部管理、規範資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發揮了內部審計的監督職能，取得了必須的成效，現就一年的工作總結如下：

一、開展內部審計工作基本情景

1、年內公司分別對**年四季度和**一、二、三季度貨幣資金專案進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情景的真實性、合法性和合規性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規範性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。

2、存貨專案審計：

（1）**2月審計**年度存貨專案；

（2）**8月審計**度上半年存貨專案；

（3）審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業務運作內部控制系統，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執行效性並作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規範性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，並作出評價，經過審計，提出5條審計提議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了

半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。

3、工會經費審計：

（1）5月份理解公司工會委託，開展公司工會經費使用情景內部審計，審計的重點主要是稽核公司工會經費撥交、上解情景，年度工會經費收支預算編制及執行情景，工會經費支出審批情景，工會經費年度結算、財務收支情景、日常支出規範情景；相關財產的使用和管理情景，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理情景，工會經費內控制度執行情景。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改提議8條，在必須程度上加強了公司工會經費收、支的規範管理，異常公司會員會費管理，規範了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文字制度管理起到完善作用；

（2）2月份理解公司工會委託，開展公司二級工會經費使用情景內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出範圍合規性、使用記賬、登賬及審批手續規範性、庫存結餘情景。經過審計，提出審計提議8條，必須程度上規範了公司各二級工會經費的使用範圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規範性、及時性，規範了二級工會經費內部使用審批和報告流程。

4、專項審計：

（1）開展公司一季度大宗原材料、重要裝置和備品備件採購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要裝置和備品備件驗收作業程式執行情景、入庫的品質及數量驗收規範性，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性，並作出評價，提出審計提議3條並督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要裝置和備品備件採購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執行處理程式的規範性；

（2）開展合同搜查審計，提出監察提議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善；

（3）二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。

5、工程專案審計：根據公司領導關於《關於對礦漿分級濃密等七個技改專案進行內部審計的請示》的批覆意見，開展礦漿分級濃密專案、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產配酸系統的改造、10萬噸年溼法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩H段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置迴圈水上水管改造等7項極改工程竣工決算稽核工作，主要對專案預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規範性；工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結餘及支出等財務情景，技改工程涉及鑑證的證據充分性，技改相關招投標及監理規範情景，技改專案涉及裝置、器材的採購及盤虧盤盈情景，技改收回的裝置材料以及拆除臨時建築的殘值及其殘餘的管理情景，技改工程工期、價格、質量情景，工程尾項情景等進行稽核，促進了公司工程內控管理。

6、配合****審計：

（1）3月份配合****監審部到雲峰公司開展內部控制審計工作，經過實踐總結經驗，吸取雲峰公司做得好的方面，在日常審計監督中，靈活應用；

（2）幹部離任審計，配合****完成一名公司領導離任任期內經濟職責審計。

二、招投標監督情景，物資採購、工程專案、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監督情景。

1、特重大工程專案的招投標工作，委託雲南省招投標公司進行。

2、對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場

詢價監督，進取參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監督管理。

3、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監督。

4、**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資採購、工程專案、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算專案外，共涉及金額49，644，429、86元，其中物資採購專案25、專案建設109以及31項其他專案監督。

三、工作經驗

1、經過內部審計，加強內部管理。

全年公司共開展審計專案16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。[由本站網友投稿]

2、經過內部審計，規範資金使用。

全年公司開展4個貨幣資金審計專案，進一步規範了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及**集團內部財務管理的要求開展工作。

3、經過內部審計，加強黨風廉政建設。

經過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規範，公司領導人員廉潔從業。

四、不足之處

1、審計人員的專業素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高。

2、對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。

3、還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。

下一年工作要點

下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一、按季度開展貨幣資金審計。

二、開展存貨審計。（半年一次）

三、開展工程建設審計。

四、立項開展其他內控審計。（根據實際情景）

五、加強過程審計，對立項專案進行審計調查。

六、配合****監審部臨時安排的審計工作。

篇2：內部審計工作總結

xx年，審計處在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作，進取履行審計職能，較好地發揮了監督和服務作用，全年共完成審計專案79項，其中處級領導幹部經濟職責審計2項，財務收支審計2項，審計調查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1.19億元。

1、嚴格基建、修繕工程專案的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程專案，實行專案負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和專案負責人全程參與現場勘查、對帳等審計過程，協調解決審計過程中遇到的問題，最終對外審結果進行有重點的複核。初審、參與、複核的控制程式既有效的保證了審計質量，又為學校節儉了委託審計費用。

對簡單的小型修繕工程實行專案負責人、複核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修繕工程專案審計71項，其中自審專案31項。稽核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。

2、受黨委組織部委託，對2位處級領導幹部進行了離任經濟職責審計，審計工作中堅持客觀公正、實事求是的原則，將經濟管理工作的有效性、辦學經費使用的效益性作為評價重點，如實客觀地對領導幹部任期內的經濟職責進行評價，並提出了切實可行的審計意見和提議

3、完成了對經營性資產管理有限公司及其所屬周邊開發部xx年10月至xx年5月的財務收支情景和後勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園xx年1月至xx年5月財務收支情景的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的陝西科信服裝有限公司的經營情景進行了專項審計調查，針對合同管理、協議執行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及提議27條。

4、完成了3項縱向科研課題經費決算的稽核工作;

5、進取參與學校合同審籤事項，共完成合同審籤百餘份。

6、參與學校有關工程和大宗物資採購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規章制度的會審等工作。

7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。

8、在學校開展規章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導幹部任期經濟職責審計實施辦法》、《科研經費決算審籤辦法》、《審計專案委託審計管理辦法》等規章制度的起草工作。

完成了《經濟職責審計讀本》的編寫。

目前，我處正在進行福州分院成立以來的財務收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區08、09、xx年綠化工程等專案稽核工作。

篇3：內部審計工作總結

後面還有多篇內部審計工作總結！

20XX年公司將根據政府的工作部署，按區委區政府要求，圍繞“強基礎、重服務、促發展”工作目標，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》、《北京市內部審計工作規定》、《關於加強內部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內審工作實現法制化、規範化、現代化。同時，加大對內部審計工作指導，提高內審人員素質，探索內部審計新技術，拓展內部審計新領域，促進內審職能作用的全面發揮，繼續推進內審資訊化建設，使其成為內審轉型工作的重要推動力。

（一）全面深化落實《審計法實施條例》、《內部審計各項準則》等法規規章，努力促進我區內部審計事業又好又快發展

首先，繼續動員財政收支、財務收支金額較大，所屬專案較多或有財政預算二次分配權的國家機關、事業組織。

其次，加強內審知識宣傳普及工作，提高有關領導對內審工作重要性的認識，促使各區域公司逐步建立起完善的內部審計工作機制。再次，公司批按照現代企業制度建立起來的準上市企業，由於自身發展對內部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，進取幫忙其建立內審機構，為其按期成功上市打好基礎。

（二）探索審計創新途徑，運用現代審計理念和方法，提高內審質量

審計技術方法和審計方式作為內部審計資訊化、現代化的重要技術手段，探索先進實用的審計技術方法的科學的審計方式已成為現代內審改革的發展方向。2015年，公司將組織有關內審會員單位和人員進取探索“以分析風險入手確定審計目標、範圍和程式，以財務會計和業務執行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內部控制有效性為審計核心，以監督和評價財務表現、業務成果和內部控制本事為審計成果，以管理資訊化和計算機技術為審計支撐”的內部審計方式，促使內審工作實現四亇轉変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉變、從“監督者”向“控制者”的轉變、由“傳統審計”向“風險導向審計”的轉變，使我公司成為內部審計創新和探索的先行者。

（三）繼續加大內審宣傳力度，營造良好的內審工作氛圍

宣傳工作作為內部審計工作的重要職責，加強宣傳力度，從不一樣角度、同不方式對新時期內部審計、內審指導工作等進行全面宣傳，經過宣傳，使廣大內審人員明確新時期內審工作的方向、任務和重點，增加做好內審工作的信心和決心。今後要加強對單位、企業負責人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關單位、企業負責人蔘加會議，讓企業負責人從自身角度談對內審工作的認識和體會，擴大內部審計的社會影響，2015年集團公司還將充分利用內部審計的各種資訊平臺，如名類內審刊物和網站，投送、釋出內部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團內審的社會知名度。

（四）進取發揮內審分會的職能作用，進一步擴大內部審計的影響

首先，充分發揮內審分會作為聯絡國家審計機關、社會審計機構及各內審會員單位的媒介作用，進取堅持與內審單位的聯絡，在前幾年內審聯絡工作經驗的基礎上，今後要強化內審聯絡工作力度，逐步構成工作制度化。

其次，以內審分會的名義，用定期如開如區屬上市公司內審工作研討會、區行政事業單位內部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內審工作理論、實踐經驗的交流，促進各單位內審工作在加強內部管理、提高經濟效益等方面發揮作用。

（五）強化內審業務培訓，全面提高內審業務人員素質

除進取安排內審人員參加市內審協會組織的經常性培訓外，明年我們以不定期各種培訓，以邀請專家、教授來我公司講學，組織考察內部審計先進典型等方式，培訓我公司的內審人員，提高內審人員的政治素質、業務素質和操作水平，使我集團公司內部審計上一個新的臺階。

篇4：內部審計工作總結

一、堅持“圍繞中心、服務大局”，進取開展內部審計工作

全市內審機構緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進加強單位內部管理和控制、提高經濟效益和反腐倡廉為重點，進取進行工作重點“轉型”，認真開展審計工作。

一是進取開展內控制度評審和制度建設工作。

全市內部審計機構利用對本單位、本企業的經營管理流程以及內控制度執行中的重要環節和關鍵點比較熟悉的優勢，共開展了206項內控制度執行情景的評審工作。其中合肥供電公司組織開展了對市公司的固定資產管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉鎮供電所管理實施了內控評價。按照內控評價體系指標進行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風險，提出了加強管理的6條意見，並專題向公司領導提交了綜合審計報告。市公安局為進一步規範建設工程竣工決算審計費收取標準，制定了《關於調整建設專案竣工決算審計費收取標準的規定》(合公通[]18號檔案)，強化了內部建設專案的資金、竣工決算的審計監督和管理，提高了建設專案資金效益，發揮了制度保障作用。合肥科技農村商業銀行按照《合肥科技農村商業銀行審計檢查實施辦法》、《合肥科技農村商業銀行審計稽核部崗位職責及內部操作流程》等制度加強內部管理並優化操作流程，進一步明確任務分工，界定每個環節崗位職責，讓稽核人員各履其職、各負其責，促進了稽核工作質量的提高。合肥市第二人民醫院按照衛生部頒佈的《衛生系統內部審計規定》，成立了獨立的內審室，配備了兩名專職內審人員，加強了對醫療收費、一次性耗材收費等工作的監督檢查，制定

了《二院內審工作職責(細則)》等制度，使內審工作有法可依、有章可循，成效顯著。

二是突出建設專案審計。

為了節儉建設資金，全市各內審機構都針對本單位的建設熱點，進取地開展建設專案審計。據不完全統計，到12月底，內審機構已審計建設專案5906個。合肥電信分公司審計部繼續嚴把審計質量關，嚴格按照省公司的要求，對具備條件的工程專案做到100%審計，截止到11月底統計，共審計認定通訊工程專案4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建築安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業公司合肥捲菸廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設投資控股(集團)有限公司接審專案121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定專案的核減率達20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。經過對基建工程專案的審計，有效地防止了建設工程專案高估冒算行為，保證了工程專案質量，節儉了建設資金，發揮了內部審計監督與服務的功能。

三是繼續完善財務收支審計。

全市內審機構加強了對財務收支真實性和合法性的檢查監督，累計完成財務收支審計214項，促進了各單位財務管理工作的規範化。合肥新站試驗區財政局對政府採購環節，注意嚴格把關，極力提升採購資金節儉效率，強化對政府採購的監管。截至10月份，全區自行採購預算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節儉資金273萬元，資金節儉率高達25.23%。廬陽區大楊鎮對鎮吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計13個村居1-6月份財務收支情景進行了審計。市公路局對所屬11個單位財務收支進行了全面審計，審計面為100%，經過審計，發現問題36個，提出審計意見38條，所審專案均下發了審計意見書，並進行跟蹤落實。

四是大力開展經濟職責審計。據統計，全市內審機構已對196個縣以下領導幹部和企業領導人員開展了經濟職責審計。經過審計，強化了領導幹部和企業領導人員的經濟職責意識、自我約束意識，促進了黨風廉政建設。如市郵政局以財務收支審計為基礎、經濟職責審計為重點，實施了對蜀山區局局長、包河區局局長的任中經濟職責審計，努力做到三個結合，即經濟職責審計與財務收支審計相結合;經濟職責審計與廉政工作相結合;經濟職責審計與職業素質相結合。市建委、市民政局、市教育局、市衛生局、市園林局、瑤海區、廬陽區大楊鎮、百大集團、四方集團、市公路局、蜀山區教育局等單位，也進取開展經濟職責審計，切實使經濟職責審計成為正確評價被審計人員任期經濟職責、人事部門考核任用幹部、紀檢監察部門抓黨風廉政建設的重要依據。

五是加強合同管理工作。安徽中煙工業公司合肥捲菸廠審計部為了維護企業經濟利益及合法權益，嚴格按照合同法規定，對企業涉外的所有協議、合同進行認真稽核、嚴格把關，全年共稽核審籤經濟合同342份，金額達8690.90萬元，無違約合同發生，很好的規避了合同風險。安徽氯鹼法規審計部截至11月底共稽核集團、錦邦等5個公司的合同1742份，合同進展報告259份。合肥市建設投資控股(集團)有限公司嚴格按照《集團公司合同管理暫行辦法》規範合同的訂立、審查，從維護公司利益角度出發，修改不合法不合規之處，避免潛在風險，全年共審查合同300餘份，較好地履行了風險控制職能。

二、突出服務理念，努力推進內審協會建設

合肥市內審協會在市審計局的領導下，在各內審協會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機關各部門的大力支援和配合下，認真履行章程賦予的義務，全面實施協會年初制定的工作方針和計劃，突出重點，講求實效，充分發揮好橋樑紐帶作用，切實履行好管理、協調、服務、交流職責。一年來，市內審協會以服務為理念，主要做了以下工作。

一是推進內部審計職業化建設。第一，抓好內審人員繼續教育和培訓工作，促進內審人員職業化水平的提高。根據安徽省內部審計師協會和合肥市內部審計協會工作要點的要求，圍繞省市審計機關開展的“審計質量年”活動，組織了一系列活動，進一步規範審計行為，推動內部審計工作發展。5月，市內審協會舉辦了一期全市內部審計質量管理培訓班，全市各單位內部審計人員參學的進取性十分高，共有260餘人參加了培訓，創下了內審人員參學之最。開班時，市審計局吳利林局長親臨致辭，對參學人員是一個極大的鼓舞。培訓班聘請了安徽財經大學教師和省審計廳的審計專家授課，系統地學習了內部審計專案質量管理、內部審計文書規範化，審計資訊化等資料，為提高全市內審人員的專業素質和業務技能，建立健全內部審計制度，促進全市內審工作的規範化、制度化、科學化和職業化水平起到了進取的作用。第二，繼續做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內部審計專家的標誌，是提高內審人員素質的一條重要途徑。市內審協會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，共組織了30人蔘加考試。

二是開展優秀內部審計專案評比和內部審計理論研討。為進一步推動內部審計工作發展，合肥市內審協會進取組織全市各內部審計單位進取參加省內部審計師協會組織開展的—以來全省優秀內部審計專案的評選，以及《風險導向審計在審計風險管理中的應用》和《內部審計質量控制與管理》兩個課題的理論研討。合肥供電公司審計部組織實施的“固定資產內控管理審計”專案被評為全省優秀內部審計專案一等獎並獲通報表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國勳撰寫的《風險導向審計與企業風險管理的相互應用》和合肥科技農村商業銀行包少書、蔣四寶撰寫的《試論商業銀行如何加強內部審計機構質量控制》等8篇論文獲獎並通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優秀獎5篇。

三是組織推薦參加全省至內部審計先進單位和先進工作者和為紀念改革開放30週年暨審計機關成立25週年合肥市審計系統先進團體和先進工作者的評選表彰活動。根據省審計廳《關於做好全省內部審計工作先進表彰會議準備工作的通知》(皖審發[]74號)要求，為認真總結我市內部審計工作經驗，促進內部審計隊伍建設和內部審計事業發展，市內審協會組織推薦了至全市內部審計先進單位和先進工作者，參加全省內部審計工作先進評選活動。合肥百大集團審計部等8個單位榮獲全省內部審計先進單位，合肥市建設投資控股(集團)有限公司法律審計部朱曉娟等9位同志榮獲全省內部審計先進工作者。在紀念改革開放30週年暨審計機關成立25週年全市審計系統先進團體和先進工作者的評選表彰活動中，合肥市衛生局計劃財務審計處等5個單位榮獲全市內部審計先進團體，合肥市公安局審計處任建等6位同志榮獲全市內部審計先進工作者。

四是組織對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。經過培訓考試和資格認證，合肥市已有700多名內審人員取得了中國內審協會頒發的資格證書。按照《安徽省內部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內部審計師協會的工作要求，為加強內審人員的職業化管理，市內審協會組織了對內部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400餘人。

五是組織內審單位參加了合肥審計系統紀念改革開放30週年暨審計機關成立25週年書法攝影展活動。內審單位踴躍參加，共徵集書法、美術、攝影作品等計40餘幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。

六是組織內審單位參加了合肥審計系統“我與審計同行”主題讀書演講比賽。合肥燃氣集團有限公司內審員王英撰寫、牛慧演講的《感悟審計人生，無怨無悔》榮獲一等獎，合肥經開區管委會樑美演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，合肥熱電集團史曉雲演講的《審計伴我去成長》榮獲優勝獎。

七是強化內部審計宣傳。為進一步優化內部審計工作環境，市內審協會注重加強協會祕書處工作，努力抓好學習和自身建設，並利用各種媒體，採取多種形式，強化內部審計宣傳工作，推動內審工作發展。並在內審單位自願的基礎上徵訂了《中國內部審計》150份。

三、工作計劃

一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結合肥市內審協會成立以來的工作，規劃下一個5年的工作，選舉產生新的協會領導班子，併產生新一屆理事會、常務理事會。

二是加強與內部審計單位的聯絡和工作交流，分別召開機關和企業兩個內審單位的座談會，進一步拓展內審人員的工作思路，促進內審工作的轉型。組織一次向其他省市先進內審單位的學習交流活動。

三是繼續抓好內審人員後續教育培訓工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內審協會和安徽省內審協會舉辦的專業培訓。第二，市內審協會根據全省審計系統的“審計創新年”活動，結合我市實際，舉辦一期內審人員業務培訓班。

四是繼續開展理論研討和經驗交流活動。

五是完成省廳和省內審協會佈置的工作任務。

篇5：內部審計工作總結

20XX年公司在董事長的領導下，以科學發展觀為指導，按政府“深化改善作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務意識、創新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創新轉型，全面履行審計監督職能，圍繞加強管理、提高效益、發展經濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結如下：

（一）狠抓內審專案落實，專案工作有序推進

20XX年，公司能過各種途徑，運用多種方式，進取支援、推動各區域的內審業務工作，在區各級部門、單位內審人員進取努力下，2014年內審專案此項工作和有序推進，並取得了較快地發展，至11月中旬已累計完成審計專案1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計提議被採納1250條。同時集團公司下屬各區域公司和內審人員進取爭先創優，取得了新佳績，同時各區域公司還充分調動審計人員進取性，科學嚴密按排審計專案，取得了專案數量和質量的雙優。

（二）充分發揮公司職能作用，提升公司社會效益和經濟效益

今年公司注重發揮內審的職能作用，用各種形式促進各區域的資訊交流，提升內審理念和實務水平，從而提高內審工作效率，公司內審重點從以前的強制性審計監督到自發審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發現和評價單位存在的高風險控制區域，到主動地預防和控制高風險的出現，並建立各種風險控制機制，加上充分運用現代科學技術手段進行舞弊預測，公司內部審計還在遏制腐敗方面發揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區域公司眾多，但各區域管理水平參差不齊，內部治理結構“土洋結合”這一特點，利用這些公司現代企業治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處，充分發揮重點企業公司的引領作用，召集各區域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊巨集觀條件下遇到的原材料價格波動對企業成本風險的不可控因素，經過成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經濟效益，並將這些經驗以資訊交流方式釋出內審資訊平臺，得到了各企業內審人員的好評。

（三）努力提高內審人員素質，進取組織並鼓勵內審人員參加各類培訓和考試

今年集團按照河北省內審協會的要求，對已取得內審資格證書的人員，組織了後續教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們進取參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加CIA資格考試，由於宣傳到位，廣大內審人員對CIA資格考試有了深入地瞭解，及時到市內審協會報名，五人蔘加CIA報名。

（四）注重內審理論交流，能過開展專案評比考核，論文課題撰寫促進內審專案質量提高

為進一步提高內部審計工作質量，上半年我們組織了集團年度度內審專案評選，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文，經過上述活動，一批程式規範、工作嚴謹、成效突出的優秀內審專案受到了表彰。此外，公司有關人員從工作實踐中，進取採集各種素材，撰寫內審資訊。

（五）加強對審計成果的綜合利用

20XX年集團切實提高服務水平。要立足微觀審計，著眼巨集觀服務，加強綜合分析，在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統分析，引導各區域內審人員經過各種審計例項，要資料有資料，要事例有事例，經過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查詢原因，加以綜合利用，給各區域主要領導提出一些巨集觀層面的提議和對策，為領導決策供給參考，加以綜合利用，提高了內審工作層次，提升了內審工作的地位，切實發揮內審工作的建設性作用。

篇6：內部審計工作總結

2018年，xx市審計局在市委市政府和xx市審計局的領導下，深入貫徹黨的十九大精神，在習近平新時代中國特色社會主義思想精神下，認真落實《審計署關於內部審計的規定》緊緊圍繞市委、市政府中心工作和本單位的重點工作，加強對全市內審工作的管理，進取探索新形勢下內審工作新路子，切實發揮內部審計監督、預防作用，對本單位及所屬單位財政財務收支、經濟活動、內部控制、風險管理實施獨立、客觀的監督、評價和提議，以促進單位完善治理、實現目標。

一、突出重點，提高內審的質量和效率

2018年，根據《xx市內部審計協會2018年工作要點》更加關注內管幹部經濟職責審計，推進經濟職責審計全覆蓋；進取探索、推進以風險管理和安全生產為導向的管理審計。我局繼續把內部審計作為審計工作的重要組成部分，抓好內審工作，以促進審計工作整體水平、審計的地位和形象的提高，尤其是在當前審計物件多、審計任務重的情景下，經過服務內審機構，交流內審情景，宣傳內審經驗，指導內審工作，對於促進全市經濟快速健康發展有著十分重要的戰略意義。突出重點，確保質量，加強對內審工作的組織領導，目前已基本完成全年任務。（統計資料根據xx要求15日前報送）截至2018年11月，我市內審機構已完成專案508個，其中：財務收支審計131個，經濟職責審計45個，效益審計7個，內部控制4個，基本建設審計121個，其他231個。審計總金額40.29億元，增收節支3012.61萬元，被採納的審計提議意見805，審計移送案件線索54起，受到黨紀政紀處理的人數45人。

二、加強和完善制度，促進內審管理規範化

我局制定了《xx市2018年內部審計工作計劃》，修訂了《鎮區街道審計工作考核細則》交由兩辦統一下發，在對鎮區考核中佔有2分，由對全市的內審工作進行制度化管理。結合各單位實際情景，對各單位內審機構下達了專案指導性意見，每個鎮不少於4個專案，並將對鎮區審計整改情景列入考核資料。實行季度例會制度，及時聽取內審工作情景彙報，指導內審工作開展。

三、明確審計重點，政府審計與內審統籌協調

今年年初安排農業支援補貼及村級債務專項審計由市局和鎮區共同開展，之後市領導交辦的畜禽專項整治效益審計也準備由鎮審計助理參加。鎮級審計在自身安排的審計專案上也要把農業支援補貼作為重點。之後操作方式上作了調整，審計局也能利用鎮審計的成果。

四、做好季度例會、內審培訓、理論研討、專案評比等日常工作

1.每季末召開內審機構例會。

每季度召開一次全市內審機構負責人會議，各單位交流彙報工作開展情景、特色亮點及存在的問題，工作中遇到的困難，我局通報相關情景，局領導提出工作要求，工作做到有佈置、有落實，有檢查、有監督。

2.進取組織內審培訓，提高內審人員素質和技能

今年組織的內審培訓有：在浙江大學舉行的內審骨幹培訓、鎮審計助理與局機關人員一齊參加革命傳統教育。

3.認真組織理論研討、資訊宣傳，提高理論水平、擴大審計影響

根據市局要求我市報送3篇研討論文，我們實際報送6篇，分別為如城鎮、人保局、交通局、教育局、磨頭、長江。

審計資訊方面：如城街道審計辦報送了《xx工業園區審計室泵改工程專項審計》（賀愛萍、繆穎供稿）和繆穎的《浙江大學內審培訓心得體會》，市公安局在xx市公安局審計資訊網錄用資訊10篇。審計局顧寧華也撰寫了與內審有關的資訊：《xx召開內審交流促進會》和《不忘初心、牢記使命》。

4.進取開展專案評比，促進爭先創優。

xx內審根據xx市局要求，選送2個專案參加xx市內審協會組織的專案質量評比。進取輔導內審人員參加優秀內審專案評比。今年有如城街道、經濟開發區、公安局、教育局、人保局、白蒲鎮、交通局選送的專案參加了評比，根據市局要求，我們擇優選了教育局《關於鄔繼軍同志任期經濟職責審計》和如城街道的《蔡建明同志任期經濟職責審計》參加了xx的評比。

五、2018年完成市局和我市專項活動情景

今年主要完成了鎮內審調研等活動、內審知識競賽，內管幹部經濟職責審計調查等工作。

六、加強業務考核，促進內審發展

今年xx市委、市政府繼續把內部審計工作列入全年表彰工作資料，從制度建設、目標任務、審計質量、審計成果和基礎工作等5個方面確定了具體考核評比細則，年終由審計局擔任“裁判”，組織評比。

根據市兩辦的要求，今年對鎮區審計考核辦法進行了修訂，分值提高到2分。

當然，我市的內審工作還存在審計素質和本事、審計的專案質量和效果等方面還需要進一步提升，各單位還存在不平衡的情景，內審管理方法還需要創新，進一步服務全市內審。今年在內審管理中存在的不足，主要是沒有大規模的培訓，年初安排的市、鎮兩級審計聯動的專案在具體實施中方式發生了變化，以審代訓沒有能實施。內審稽核科本身專案任務較重，還負責全域性的法制工作，精力有限。

為此，2019年主要抓好如下工作：

一、推動內審工作，促進平衡

針對部分單位人員少，內審工作開展得較少，缺乏基礎和進取性的情景，深入到具體單位多與相關領導及內審機構溝通，幫忙建立健全內審機構，建立內審規範程式及制度，指導具體專案的開展。

二、繼續加強專案質量管理

根據內審機構審計專案質量管理要求從基礎工作入手，規範審計操作，防範審計風險。經過檢查、互查和評比等活動，提高審計監督的針對性和有效性，促進內審機構審計專案質量的提高。

三、繼續加強內審人員業務培訓

當前內審人員業務素質參差不齊，能適應日益發展的審計工作要求。經過組織人員培訓、觀摩學習、同步參加審計專案和深入一線進行業務指導等多種措施，提高內審人員的業務素質。

篇7：內部審計工作總結

20XX年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司2014年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就2014年度審計工作總結如下：

一、完成主要工作

20XX年共完成審計專案97項，其中年度財務收支及年度預算執行情景審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程專案預算審計38項，基建工程專案結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行

預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情景進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關提議，指導整改。2014年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出提議36項。10—11月份審計部對年度審計發現問題的整改情景與逾期應收賬款催收進行審計回訪，異常是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。經過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。

2、開展專項經營考核審計

20XX年7月，公司為扭轉XX汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀檔案精神，深入企業瞭解經營情景，與相關單位反覆磋商，報請主管領導稽核，最終確認XX汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、進取的經營成果。

3、完善投資企業審計，供給投資評估依據

為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對2014年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。異常是太壹公司經營合同到期，需對今後一段時間進行經營預測，為投資決策供給依據。

4、加強離任審計，供給人事管理參考

20XX年，寶XX原總經理、新X湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核供給參考。

5、完善基建工程審計

20XX年，基建工程專案多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程專案現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前專案審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。2014年完成基建工程專案預算審計38項，預算金額843、44萬元，核減金額286、84萬元；基建工程專案結算審計40項，結算報審金額1，392、40萬元，核減金額384、39萬元。

根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建專案，引進外部腦力與市場資訊，公平、公正進行工程結算稽核。2014年引進外部力量進行工程造價稽核1項，結算報審金額228、13萬元，核減金額119、93萬元。為集團降低了工程造價，節省很多的資金。

二、主要工作體會

1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

20XX年度在集團公司主管領導的高度重視和支援下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在資訊化方面，隨著企業ERP系統上線執行，ERP系統豐富的資訊量和強大的查尋與資訊分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員進取學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的專案審計工作。

3、延伸審計專案，合併審計目的，注重審計存在問題整改落實

20XX年，由於審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情景進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關提議，指導整改。

三、存在問題與今後打算

1、存在問題

①由於目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲於應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及很多基建專案施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。

2、今後打算

①堅持學習，提高專業知識與專業應用本事。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業本事有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中進取探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業本事，為集團審計工作發展積攢力量。

②20XX年在集團公司的領導和支援下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍侷限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。

③協助相關部門釐清基建管理流程，完善預、結算稽核流程，保證基建工程專案管理清晰、透明、合理、公正。

篇8：內部審計工作總結

近年來，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的“一號工程”。隨著企業發展方式的轉變，內部審計已成為企業的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。

合肥供電公司在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃提議，由審計、財務、營銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情景，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。經過有效的指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作進取性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。

合肥供電公司還圍繞提升企業風險管理本事開展審計工作。經過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。經過風險評估和內控，優化資源配置，經過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前專案審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式，並打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計“盲區”。

一、加強過程管控提升內審質量

質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在資訊化方面，隨著企業erp系統上線執行，erp系統豐富的資訊量和強大的資訊分析功能能夠大大助力審計工作。該公司審計人員進取學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著手開展erp環境下的專案審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計資訊系統，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業務流程，收集機構變動、人事調整、檔案制度、財務報表、經濟活動分析報告等資訊，經過系統設定，構成常態化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在理解審計任務時，迅速供給相關支撐資料。在日常管理中，能夠結合風險管理工作準確修正審計計劃，併為管理決策供給系統化、多樣化的輔助資訊，大大提高了審計工作效能。

為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間構成“整改資訊孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的整合管理。審計部門將近年來檢查發現的問題和整改情景按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計資訊資料庫。同時，還建立資訊綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和提議的整改善展、措施落實、整改成效、提議採納等情景進行定期監控和報告。對近年來檢查發現的問題和整改情景進行分析研究，發揮監審聯動機制作用，加大入庫資訊的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。

此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用資訊納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業績職責考核掛鉤。

經過增強內部審計規範化、資訊化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計專案的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和提議120餘條，促進企業增收節支1796.32萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的增值作用。

二、創新管理手段實現持續發展

合肥供電公司經過創新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、專案後評估機制、工作成果轉化機制和創新培育機制，實現內部審計的可持續健康發展。

合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程式不斷改善和完善。經過理順管理體制，整合相關資源，建立規範、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。

審計任務需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關注並致力解決的問題。該公司在審計成員網路的基礎上擴大建立了管理專家庫和審計人才庫，經過導師帶徒、專案主審競聘、審計人員評價、吸收多專業類型別的審計人員、對縣級公司專案主審開展專案督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作本事和專案質量。

另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改善措施中，促進了高質量審計成果的湧現，並逐步推廣到整個企業活動的質量自我評估中，對完善企業內部治理結構、防範經營風險具有重要意義。

合肥供電公司還異常重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，經過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環境下的審計成果管理》《對縣公司審計專案實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創新多個獎項。

此外，合肥供電公司還建立了創新培育機制，包括跨行業資訊收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程式和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環境下的多模組審計、在現場審計流程中引入作業指導書制度、多型別專案組合實施以及績效審計等工作，均在創新培育機制下取得了必須的成效。

篇9：內部審計工作總結

省電力有限公司是國家電力公司全資子公司，20XX年_月_日由__省電力工業局改制而成。公司主營電網經營、電力生產、電力電量購銷、電網排程與管理；兼營電力技術開發、試驗研究、資訊通訊、電力建設（包括勘測、設計、施工、修造、安裝、除錯）燃料購銷、物資購銷、職業培訓、諮詢服務、房地產開發、廣告裝潢等。公司本部機構設16部1中心，公司現有直屬單位33個、二級單位8個、視同直屬的合資聯營單位18個，正式員工約23623人；有多種經營企業238個，並與全省60個躉售縣（市、區）的供電企業簽訂代管協議，實現代管56個。到2001年底，全省電力裝機總容量達1245、41萬千瓦，資產總額287、51億元。2001年3月26日，__省電力有限公司被國電公司正式命名為中國一流電力公司。

省電力公司為了保證“資產經營職責、安全生產職責、黨風廉政建設職責制”的貫徹落實，促進__電力競爭性生存、可持續發展，提高企業效益、社會效益、員工效益，實現“客戶滿意，政府放心”的終極目標，緊緊圍繞“咬定雙滿意，奮力創一流，加速實現兩個帶全域性意義的根本性轉變”的工作主線，進取探索構築“立體、動態、集約、高效”的內部監督體系，實施財務總監、總會計師及財務部門負責人委派制、片區審計工作派出制和監督巡視制度。經過監督管理體制、機制、制度的創新，推動監督執行機制的流程重組、功能再造，確保監督管理的有效和長效，實現生產安全、經濟安全和政治安全。公司現有審計人員93人，其中：本部及派出機構28人，基層單位配備專職審計人員65人，初步構成公司本部、審計工作部、基層內部審計三個層面的內部審計監督體系。

一、完成的主要工作及效果

省公司按照現代企業制度的要求，建立了“立體、動態、集約、高效”的監督體系，實施了財務負責人委派制、片區審計工作派出制和監督巡視組制度。作為監督體系組成部分的內部審計，緊緊圍繞“經濟安全”這個主題，在內部審計體制、機制和管理方面有所創新和突破，先後成立了審計委員會、試行了審計專案經理制、實現了審計工作向職代會報告制度、召開了高規格的審計工作會議等，初步理出了一條適應現代企業制度的內部審計工作思路。2001年，公司系統共完成415個審計專案，完成工程、合同審計簽證778份，查糾違規金額3，594萬元，核減工程造價1、5億元，提出管理提議917條。

一是開展了綜合審計調查工作。審計部門圍繞企業經營者關心的重大問題，選擇專項管理課題，開展了形式多樣的綜合審計調查，為企業經營管理供給了幫忙，得到各單位領導和部門的重視。如對火電廠煤耗管理的審計調查，促進了基層單位對入廠煤質量的管理；對大修理費用的審計調查，進一步明確了大修與技改的界限；對結算中心的資金管理審計調查，提出了運用多種財政槓桿盤活存量資金的提議；對多經企業內部業務管理的審計調查，促進了多經企業內部市場的統一和規範管理；對投資管理的審計調查，區分了投資與借款的界限；對科技開發費的審計調查，提出統籌安排、集中開發、推廣應用的意見，有利於克服科技投入的重複、浪費現象。

二是前移審計關口，開展了事前審計。審計部門事前介入管理的作用逐步顯現，並愈來愈得到各單位的重視。在年度會計決算報表報送之前，審計部門能以審計的視角，對經營管理情景進行總結、分析和評價；審計人員還進取參與了物資和工程招投標工作，重要合同沒有內部審計審查，不對外簽約；對基建工程專案，審計部門及時會同有關部門組織進行事前檢查，糾正了一些不規範的行為，起到了進取有效的作用。

三是全面啟動了小型基建工程結算審計。從1998年開始全面啟動了小型基建工程結算審計，由省公司審計部直接審計、組織片區審計、委託中介機構審計的小型基建專案綜合審減率達6%。經過審計，小型基建管理得到加強，使審減率逐年下降，審計效果得到較好體現。

四是開展了任期經濟職責審計。審計部門對經營管理第一職責人組織進行了任期經濟職責審計，在完成離任經濟職責審計的同時加大了屆中經濟職責審計力度，對企業經營管理的薄弱環節和經營管理上不合規的經濟行為及時給予預警；省公司還把內部審計評價融入幹部屆會考核工作中，配合人事部門在鑑證、評價領導班子經營本事上發揮了作用，使審計職能得到進一步強化。

五是加強了農網改造工程專案審計。公司審計部組織完成了對全省30個縣電力公司的農網資金使用情景調查，組織完成了421個農網單項工程審計，審減金額1080萬元；及時糾正了農網資金未按規定專款專用以及農網工程物資採購等方面存在的問題。農網審計工作取得的成績，在這次國家審計署統一安排的農網工程審計中，得到了各級審計機關的好評。

六是進取配合監察部門完成對有關經濟案件的查處。公司審計部配合監察部門落實了職工來信來訪反映的個別領導幹部經濟問題。經過實事求是、客觀公正地調查落實，有的澄清了問題，解脫並保護了幹部，有利於領導更好地開展工作；有的查清了事實，幫忙職責人員從思想上認識存在問題的性質，到達了教育幹部的目的。

七是審計成果得到有效運用。各片區審計工作部建立了片區各單位的審計電子臺賬，動態分析經濟安全危機點；開展了審計工作回頭看活動，加大審計成果運用檢查力度，組織對1999年以來審計成果運用和落實情景的監督檢查，解決“審用脫節”問題，根除“審而不改，審而無用”現象；省公司還為各單位主要領導建立了電子郵箱聯絡制度，審計部門對監督檢查中發現的共性問題經過電子郵箱傳送給各單位主要領導，各單位領導對提出的審計意見能給予重視，部分單位還對照電子郵箱中提出的問題，舉一反三、對照自查。

二、採取的主要措施

審計部門圍繞企業的“改革、發展、穩定、管理、服務”的重點，在健全組織、完善制度、改善方法、提高審計成果運用等方面做了很多工作，__電力的審計工作從弱到強，正在發揮越來越重要的作用。

（一）不斷創新，建立了新型審計監督組織形式省公司按照“有限職責、有人負責、有效制衡”的要求，根據內部審計工作的發展趨勢，在分析了過去聯合審計組織形式利弊的基礎上，為解決審計力量和力度問題，提出了“立體式、集約化”的審計組織體系的思路，實行審計機構派出制，進行垂直管理和領導。經過筆試、面試、考核等層層選拔，選派一批（24人）優秀審計人才到4個片區審計工作部工作，其中總審計師4人（副處級）正科級審計員7人、副科級審計員13人；審計工作部中審計人員的工資、獎金、津貼、各項社會保險及發生的管理費用由省公司指定單位代辦，費用單列，由省公司統一研究並列入公司年度財務預算。其效果主要表此刻：監督力度得到加強，監督領域得到擴充套件，工作效率明顯提高，工作更加貼近被審物件，審計服務得到有效體現。經過片區審計人員的辛勤努力，內部審計組織體系改革的舉措得到了有關單位的充分理解和認可，片區審計開展的工作及取得的成效也得到省公司和片區單位的進取肯定。

（二）加強審計隊伍培訓，建立健全內部審計制度為使審計人員適應企業經營管理的需要，更好地服務於企業，我們採取多種形式對審計人員進行培訓：一是以審代培，以老帶新。在開展審計專案時組成審計組，在人員組成上有意識地將“新手”與“老手”搭配，讓“新手”在審計實踐中學會審計；二是舉辦專題培訓班。省公司先後舉辦了經濟法規、審計業務、審計計算機應用和工程預決算知識等培訓班，受訓審計人員近400人次；三是送出去培訓。參加國家電力公司、省審計廳、華東審計部舉辦的各種業務培訓150餘人次。系統審計人員的整體素質有所提高，隊伍結構正朝多師方向發展。同時制定了具體的工作制度、規範或辦法，頒佈了《內部審計處罰規定》，首次賦予內部審計直接處理、處罰權，對試圖違紀的人起到了威懾作用；出臺了片區審計工作規則及相關管理辦法，各片區審計工作部也陸續出臺了各種內部審計管理標準，完善了審計資訊交流網路，建立了工作部與監督巡視組溝通聯絡制度，結合自身實際開展了審計質量控制活動，並建立了審計成果的定期跟蹤制度，初步建立了適應新的組織體系有序運轉的操作平臺。

（三）優化審計業務流程，構築立體審計監督網路作為省公司“立體、動態、集約、高效”監督體系的重要組成部分，完成了審計監督體系的建設，對原有審計業務流程進行了重新整合，構築新形勢下系統的、分層的審計監督體系。提升了審計監督的功能，圍繞“三專案標”（依法經營、閉環控制、q×△p最大化），突出“三項核心業務”（職責審計、制度審計、效益審計），強化“三大功能”（監督、評價和諮詢），明晰“三個層次”（審計部、片區審計工作部、基層內審）的介面，經過制定規範化的審計工作制度、運用現代資訊科技和新型的審計組織形式，加大了審計監督的力度，提高了審計工作質量及審計成果的運用。

（四）在審計專案管理中推行專案經理制，使內審主要職能在審計實踐中和諧統一為了提高審計工作質量，發掘和培養審計骨幹，最大限度地調動審計人員的潛能，給審計人員供給一個充分展示自我價值的機會，根據省公司審計體制改革的基本思路，對綜合性審計調查專案逐步實行柔性化管理機制，不再採取指定審計專案實施物件的做法，引入專案競爭機制，經過招標方式擇優選定審計專案負責人。審計部首次對電力市場開拓暨購銷比價管理調查專案實行公開招標，在審計專案管理中引入招投標制度，經過這種形式，對現有審計資源進行優化配置，選擇最優的審計工作實施方案，選擇最佳的審計專案負責人，從而推動審計工作質量的提高。

三、幾點體會

一是審計幹部對審計作用認識的提高是做好審計工作的基礎。廣大審計幹部認識到，內部審計不僅僅是監督，更是一種特殊的企業管理活動，在職能上體現監督與服務的相容性，即監督下的服務，服務中的監督，是監督與服務的高度統一；審計工作是公司經營管理工作的重要組成部分，是公司內部控制的關鍵環節，必須緊緊圍繞__電力的戰略目標和工作主線，與公司的其他監督一齊，把工作重點放在防範企業經營風險上，進一步強化審計監督職能；審計幹部還在審計實踐中逐步樹立了“有為才有位”的思想，認識到“正人先要正已”，按照“獨立、客觀、公正、廉潔”的審計行為準則，並不斷在審計實踐中學習和提高自身經營管理水平，經過揭示經營管理中存在的問題，並提出加以改善的措施，實現為企業經營管理服務的目的，進而找準自身的位置。審計幹部對審計作用認識的不斷提高，為開展各項審計工作奠定了基礎。

二是各級領導的重視和支援是發揮審計職能作用的關鍵。公司黨組高度重視內部審計工作，劉順達總經理多次強調“三合”（合法、合規、合程式）是立業之本，是企業穩健經營的關鍵，要把監督擺在顯著位置，關鍵是要把“四個凡事”（凡事有章可循、凡事有人監督、凡事有人負責、凡事有據可查）落到實處。有些單位領導還親自佈置內部審計的任務並提出具體要求；單位內部重要會議、重大決策請審計人員列席並聽取意見；省公司及部分基層單位成立了以公司總經理為主任，有關領導及主要部門負責人蔘加的審計委員會；有80%的基層單位實施了審計向職代會報告制度。所有這些，對審計職能的發揮起到了關鍵作用。

三是審計組織體系的建立健全是審計工作有效開展的保障。截止2001年底，基層單位共有21個單位設立了獨立的審計科，其他規模較小的企業均配備了專職審計員；同時藉助片區審計、社會審計力量，擴大了審計覆蓋面；各電業局審計部門還配備了工程技術人員，開展對工程決算的審計；公司系統共有專職審計人員93人，其中公司本部28人，基層單位65人，為審計工作的開展供給了保障。

四是審計成果的落實和運用是審計工作不斷提高的動力。審計人員認識到審計發現並提出問題不是審計工作的終結，而是審計工作新階段的開始，所以審計不但會提問題，並且能針對存在問題產生的原因，提出從制度上、措施上加以完善和改善的辦法，督促被審單位舉一反三進行整改，促進被審單位樹立依法經營觀念，提高制度化、科學化管理水平，僅有這樣，才能真正體現審計監督的價值和意義，才能實現管理的有效和長效。省公司對審計處理意見和決定，建立審計意見執行情景臺賬，進行跟蹤監督或後續審計；對審計委員會決定的落實情景列入了下次會議議程；在幹部任用上，人事部門注意吸收審計部門的意見；在公司系統雙禮貌先進單位評比中，審計佔有重要一票，較好地克服了“審而無用、審而不改、審而不究”的問題，大大鼓舞了審計人員的工作進取性，促進了審計工作質量的提高，成為推動審計工作不斷髮展的動力。

在充分肯定審計工作取得的成績和總結經驗的同時，我們還清醒地看到，目前公司系統的審計工作仍然存在一些問題和不足，一是部分單位對審計作用認識不足，審計工作開展不平衡；二是審計人員的數量和素質尚未能完全適應公司系統經濟安全的需要，審計人員知識結構和隊伍結構有待進一步改善、隊伍穩定性尚存在問題；三是審計工作質量保證體系尚未完全建立，有效的審計監督的約束機制尚未完全構成；四是內控審計工作的開展亟待加強。__省電力系統的內部審計工作，在各級領導的關心、支援和幫忙下，雖然取得了一些效果，但與內部審計要到達的最終目標還有必須的距離，尚需不斷探索、不斷完善、不斷髮展。新的一年，公司內部審計工作將以“三個代表”重要思想為指導，圍繞公司的“兩出兩化、國際一流”戰略目標和2002年__電力工作主線，以創國際一流電力公司審計為目標，務實創新，推動公司審計工作上一個新臺階。

篇10：內部審計工作總結

20xx年6月30日，我帶著畢業證、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——天業集團。

此刻才發現，不知不覺中已經來天業工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收穫與感悟，總結一下過去也是為了能走好未來的路。

20xx年7月2日，報道的第三天，就進入天辰化工40萬噸開始了我的本科見習。剛開始參加工作，那裡的一切似乎都是全新而又刺激的，應對現實的工作，才發現理論與實踐的巨大差距，顯得自我又是那麼的無知，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開，心境也是很鬱悶。可是慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因為也沒多少自我能幹的活，所以就開始翻閱很多的會計憑證，一個個看似空洞的會計分錄在現實當中運用的都是那麼的巧妙，激發了自我強烈的求知慾望，同時也驅散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證、開收據、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中，科長對我的要求也是很嚴格的，並對我說在天業要發展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一向影響我在天業的生活了，也在無形中鼓勵著我。

2008年7月28日，實習期滿，對我們今年新進的大學生進行了重新分配，我被分到了審計部。在審計部的這四個月裡，我參與了青松水泥、鄯善礦業，恆瑞達房產、天辰水泥四個單位的審計專案。在青松水泥的審計過程中，由於我剛到審計部能幹的工作也不是很多，所以也沒給我分配具體的任務，但還是在同事們的指導下學到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫存物資的盤點、銷售未開票數的審定以及付款計劃的制定。在鄯善礦業的審計過程中，抽查了業務招待費和差旅費的報銷審批，最主要的是在核定銷售未開票數時才發現了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對過程是枯燥的，可是獲得最終結果那一刻是歡樂的。在天辰水泥的審計過程中，我們重點關注了應付帳款，深刻地理解了暫估、開發票、衝暫估以及支付款項之間的關係，同時我們也核定了合同已付款以及合同餘款以便了解是否存在多付款的現象，雖然這些都很簡單，可是對於我來說每一次都有不一樣的收穫。此外就是專業之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內部審計人員對人要有客觀公正，對事要認真負責，這都是在老同事們身上發現的並值得我學習的優點，就連我們一齊來天業並一齊分配到審計部的甘青青同學那種凡事細心的工作作風同樣值得我學習。

展望未來的路，作為一名內部審計人員同樣應當發揚天業異常能吃苦異常能戰鬥的奉獻精神，恪盡職守、愛崗敬業、耐住寂寞、以苦為樂。把自我的奮鬥目標與企業的發展結合起來，經過自我實實在在的付出，實現人生價值。

篇11：內部審計工作總結

20**年度，我校財務根據教育局年初工作計劃及本校財務計劃的要求，本著服務特殊教育發展的宗旨，以規範、合理、高效使用教育經費、為本校教育事業發展供給保障為目標，認真細緻開展了工作，在“創新”、“落實”上下功夫，紮實做好預算、經費、支出管理、財務監督、維修等各項工作，為完成本校20**年工作任務作出了必須努力。

一、財務管理方面

1、進取抓好內部財務管理工作，規範了單位收入與支出，促進財務管理有序發展。

2、認真貫徹《義務教育法》，進取落實義務教育界經費管理機制，規範、合理使用了生均公用經費。

3、認真履行學校預算管理工作，嚴格按照常規預算要求編制收支預算，並按預算執行，全面合理安排各項教育經費，為教育發展供給財力支撐。

4、配合本校財務收支內部審計工作，對學校行政賬和食堂賬做到了一期一審，並及時上報了審計報告。

5、規範了學校津補貼的發放。

6、做到了以收定支，不負債消費。

7、認真對待學校的維修工作。根據需要確定維修專案，對小型維修不等不靠，並嚴把質量關，完善學校教學條件。

二、固定資產管理方面

根據固定資產管理相關規定，加強了學校固定資產的保管、使用和維護。對學校增加的固定資產及時入帳，定期對固定資產進行盤點核查，保證賬表相符，賬物相符。今年對固定資產賬務重新進行了明細錄入，並按國資局的要求，對全校的資產核查，按時完成了國資局組織的三年一次的資產大清理及所有資產卡片錄入、賬務處理工作。

三、加大經費投入力度

為了用足用好各項教育經費投入政策，學校多渠道籌措教育經費，切實為特殊教育發展供給了財力保障。

1、爭取財政撥款主渠道投入，充分利用政策供給的口子和渠道，爭取教育經費。

2、進取籌措資金，爭取了社會各界和個人捐資助學，充分發揮了教職工的力量，廣泛聯絡，爭取預外收入。並管好用好來自各種渠道的捐贈、助殘款、助學金。

3、力爭專項資金，加強了與上級部門及外界聯絡，爭取專項和補助資金對我校的投入。

四、規範學校收費行為方面

1、依規收費。繼續免收學費、雜費、寄宿費，只依法收取了適量伙食費。並加大了伙食費減免力度。

2、規範公示。堅持了伙食費收取前進行公示，按月收取。

3、規範了票據。做到使用統一的專用票據，有收有據，一月一開。

五、規範了學校採購工作

凡學校需採購物品屬於政府集中採購目錄的專案，嚴格按照教育局出臺的政府採購流程進行操作，都按規定辦理了採購手續，並委託集中採購代理機構(政府採購中心)採購。

六、其它常規會計工作

1、凡單位發生的收支及時入帳，並按月做好了各種帳表，並及時對外報送表報。

2、對教育局及其它上級部門下達的需要填報、統計的各種資料、資料等，如實認真地完成，並按時上交。

3、及時做好了票據的購買、領用和核銷工作。

4、及時完成了上級交辦的其他工作。

此外，不斷加強業務的學習、認真領會教育檔案精神，進取參加教育局及財政局組織的會計培訓，提高了業務素質和工作本事，出色完成了本年度的會計工作任務。今後將繼續努力，爭取將工作做得更好。

篇12：內部審計工作總結

1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支援下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在資訊化方面，隨著企業ERP系統上線執行，ERP系統豐富的資訊量和強大的查尋與資訊分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的專案審計工作。

3、延伸審計專案，合併審計目的，注重審計存在問題整改落實

20xx年，由於審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關推薦，指導整改。

存在問題與今後打算

1、存在問題

由於目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲於應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及超多基建專案施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。

2、今後打算

堅持學習，提高專業知識與專業應用潛力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業潛力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中用心探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業潛力，為集團審計工作發展積攢力量。

20xx年在集團公司的領導和支援下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍侷限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。

篇13：內部審計工作總結

20XX年在校黨委和行政的領導下，在上級主管部門的指導幫忙下，我們審計處全體同志認真學習、領會"三個代表"重要思想和"XX大"會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以學校教育工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為學校領導及時供給決策依據。全年共開展各項審計400餘項，為學校節儉了很多資金。在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了"經濟衛士"和"參謀助手"的作用。由於工作成績突出，我校審計處被評為20XX年度新鄉市內審工作先進單位，兩人被評為校級優秀*員和"三育人"工作先進個人。

一、基礎建設

20XX年是我校各項改革迅速發展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作供給了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，進取配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構

1、參與制定了學校物資採購、裝置管理及相關規章制度若干項。規範了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規範化。

2、在學校機構改革後，進一步明確了審計工作人員的職責和許可權。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，能夠更好的為領導供給決策依據

3、調整人員的知識和年齡結構，新增專業審計人員2名(均為應屆本科畢業生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高階會計師資格。經驗豐富的老同志和進取上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，構成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。

二、學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想、業務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。

1、派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了很多審計工作資訊及先進工作經驗。

2、與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。

3、加強自身業務素質的學習，進取進行學術研究和探討，公開發表專業學術論文4篇

三、參與後勤改革

隨著高校後勤管理社會化改革的深入，我校後勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列後勤改革的規章和措施，同財務處、後勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，並結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的後勤改革和發展起到了應有的作用。

四、參與校辦產業改革

"科教興國"和"發展高科技，實現產業化"這一戰略的提出，給以高科技為特徵的高校校辦產業帶來了新的機遇和挑戰。可是由於校辦企業的利益和學校的利益並不完全是一致的，企業內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益於不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。應對這一現狀，我們會同財務處、企業管理處一道，參與制定了校辦產業改革工作的相關檔案，對校辦每個企業進行了清產核資，摸清了企業家底，改善了經營環境，明確了經濟職責，提高了經濟效益，為領導供給了決策依據，為學校的改革和發展做出了貢獻。

篇14：內部審計工作總結

在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。

根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下:

完成主要工作

20xx年共完成審計專案97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程專案預算審計38項，基建工程專案結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行

預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。

2、開展專項經營考核審計

20cc年7月，公司為扭轉XX汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀檔案精神，深入企業瞭解經營狀況，與相關單位反覆磋商，報請主管領導稽核，最終確認XX汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。

3、完善投資企業審計，帶給投資評估依據

為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經營合同到期，需對今後一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據。

4、加強離任審計，帶給人事管理參考

20cc年，寶XX原總經理、新X湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。

5、完善基建工程審計

20xx年，基建工程專案多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程專案現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前專案審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程專案預算審計38項，預算金額843。44萬元，核減金額286。84萬元;基建工程專案結算審計40項，結算報審金額1，392。40萬元，核減金額384。39萬元。

根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建專案，引進外部腦力與市場資訊，公平、公正進行工程結算稽核。20xx年引進外部力量進行工程造價稽核1項，結算報審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團降低了工程造價，節省超多的資金。

篇15：內部審計工作總結

我校在XX年中，充分發揮了內部審計的作用，對於有效地防範風險、確保資金安全、規範內部管理，促進學校財務管理規範、協調發展起到了進取作用。我校內部審計小組根據教育局審計室XX年度年初工作計劃和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：

一、進一步建立健全了內部審計工作的資料和工作制度;強化了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防範型和管理促進型轉變。

二、認真學習相關業務，及時瞭解對農村義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規範收費、對作業本費的使用及結算情景、日常公用經費的籌措和使用情景等作為一項重要資料進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。

三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情景做到了一期一審，並及時上報審計工作報告，有效地提高了教育經費使用效益。

根據學校經濟活動特點，今年我校內部審計的主要資料有：

1、對學校的各項收入進行了稽核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，並納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情景。

2、對學校的各項支出情景，包括教師工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情景進行稽核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均貼合有關規定要求。各項支出均屬合理。

3、對於學校的資產構成情景，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續;固定資產做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應清理。

4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年後沒有產生新債，更沒有舉債消費

5、對學校收費情景進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的生活費，且按月收取，用規定收據一月一開，並做到了收前公示。並對學生生活費給予了補助。

四、認真貫徹上級內審部門的檔案精神，及時完成了教育局安排的各項工作。

1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情景摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。

4、今後進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。

【小編簡評】

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【網友評價】

要是多幾篇這麼認真的好文章就好了。