綜合管理部廉潔防控清單 範本集 企業管理範文 3.45K 大中小設定文字大小 綜合管理部廉潔風險識別廉潔風險等級業務環節廉潔風險點涉及崗位或人員辦公用品採購1、虛報辦公用品。2、採購渠道不正規。3、物品發放不到位。名部室負責人、綜合管理部經辦人員、綜合管理部部長2接待費用報銷1、接待人數與標準不真實。2、未審批接待費用入賬報銷。3、報銷手續不齊全。接待人員、各部室負責人、綜合管理部經辦人員、綜合管理部部長2公章管理1、登記簿內容與需要蓋章內容不符。2、公章丟失。綜合管理部部長2公司車輛耗油管理加油卡與車程數不對應。車輛駕駛員、經辦人員2檔案管理保管不當造成丟失或失密現象。檔案管理員、檔案主管2 TAG標籤:管理部 廉潔 防控 #