資訊保安管理制度範本

資訊保安管理制度1

一、總則

為了保護企業的資訊保安，特訂立本制度，望全體員工遵照執行。

二、計算機管理要求

1、管理員負責公司內所有計算機的管理，各部門應將計算機負責人名單報給管理員，管理員（填寫《計算機地址分配表》）進行備案管理。如有變更，應在變更計算機負責人一週內向管理員申請備案。

2、公司內所有的計算機應由各部門指定專人使用，每臺計算機的使用人員均定為計算機的負責人，如果其他人要求上機（不包括管理員），應取得計算機負責人的同意，嚴禁讓外來人員使用工作計算機，出現問題所帶來的一切責任應由計算機負責人承擔。

3、計算機裝置未經管理員批准同意，任何人不得隨意拆卸更換；如果計算機出現故障，計算機負責人應及時向管理員報告，管理員查明故障原因，提出整改措施，如屬個人原因，對計算機負責人做出處罰。

4、日常保養內容

A、計算機表面保持清潔。

B、應經常對計算機硬碟進行整理，保持硬碟整潔性、完整性。

C、下班不用時，應關閉主機電源。

5、計算機地址和密碼由管理員指定發給各部門，不能擅自更換。計算機系統專用資料（軟體盤、系統盤、驅動盤）應由專人進行保管，不得隨意帶出公司或個人存放。

6、禁止將公司配發的計算機非工作原因私自帶走或轉借給他人，造成丟失或損壞的要做相應賠償，禁止計算機使用人員對硬碟格式化操作。

7、計算機的內部呼叫

A、管理員根據需要負責計算機在公司內的呼叫，並按要求組織計算機的遷移或調換。

B、計算機在公司內呼叫，管理員應做好呼叫記錄，《呼叫記錄單》經副總經理簽字認可後交管理員存檔。

8、計算機報廢

A、計算機報廢，由使用部門提出，管理員根據計算機的使用、升級情況，組織鑑定，同意報廢處理的，報部門經理批准後按《固定資產管理規定》到財務部辦理報廢手續。

B、報廢的計算機殘件由管理員回收，組織人員一次性處理。

C、計算機報廢的條件：

（1）主要部件嚴重損壞，無升級和維修價值。

（2）修理或改裝費用超過或接近同等效能價值的裝置。

三、環境管理

1、計算機的使用環境應做到防塵、防潮、防干擾及安全接地。

2、應儘量保持計算機周圍環境的整潔，不要將影響使用或清潔的用品放在計算機周圍。

3、伺服器機房內應做到乾淨、整潔、物品擺放整齊；非主管維護人員不得擅自進入。

四、軟體管理和防護

1、職責：

A、管理員負責軟體的開發購買保管、安裝、維護、刪除及管理。

B、計算機負責人負責軟體的使用及日常維護。

2、使用管理：

A、計算機系統軟體：要求管理員統一配裝正版d專業版，辦公常用辦公軟體安裝正版ffce專業版套裝、正版E管理系統，製圖軟體安裝正版CAD專業版，防毒軟體安裝安全防毒套裝，郵件軟體安裝閃電郵，及自主開發等各種正版及綠色軟體。

B、禁止私自或安裝軟體、遊戲、電影等，如工作需要安裝或刪除軟體時，向管理員提出申請，經檢查符合要求的軟體由管理部員或在管理員的監督下進行安裝或刪除。

C、計算機負責人應管理好計算機的作業系統或軟體的使用者名稱、工號、密碼。若調整工作崗位，應及時通知管理部員更改相關許可權。不得盜用他人使用者名稱和密碼登入計算機，或更改、破壞他人的檔案資料，做好區域網上共享資料夾的密碼保護工作。

D、計算機負責人應及時做好業務相關軟體的應用程式資料備份（燒錄光碟），防止因機器故障或被誤刪除而引起檔案丟失。

E、計算機軟體在使用過程中如發現異常或出現錯誤程式碼時，計算機負責人應及時上報管理員進行處理。

3、升級、防護：

A、如作業系統、軟體需要更新及版本升級，則由管理員負責升級安裝、購買等。

B、盤、軟盤在使用前，必須先採用防毒軟體進行掃描防毒，無病毒後再使用。

C、由管理員協助計算機負責人對計算機進行病毒、木馬程式檢測和清理工作，要求定期更新防毒軟體。

五、硬體維護

1、要求：

A、管理部員負責計算機或相關電腦裝置的維護。

B、對硬體進行維護的人員在拆卸計算機時，必須採取必要的防靜電措施。

C、對硬體進行維護的人員在作業完成後或準備離去時，必須將所拆卸的裝置復原。

D、對於關鍵的計算機裝置應配備必要的斷電、繼電保護電源。

E、管理部員應按裝置說明書進行日常維護，每月一次。

2、維護：

A、計算機的使用、清潔和保養工作，由計算機負責人負責。

B、管理員必須經常檢查計算機及外設的狀況，及時發現和解決問題。

六、網路管理

1、禁止瀏覽或登入反動、色情、邪教等不明非法網站、瀏覽非法資訊以及利用電子信箱收發有關上述內容的郵件；不得通過網際網路或光碟安裝傳播病毒以及黑客程式。

2、禁止私自將公司的受控檔案及資料上傳網路與拷貝傳播。

七、維修流程

當計算機出現故障時，應立即停止操作，上報公司管理員，填寫《公司電腦維修記錄表》；由管理員負責維修。

八、獎懲辦法

由於計算機裝置是我們工作中的重要工具。因此，管理員將計算機的管理納入對各計算機負責人的績效考核範圍，並將嚴格實行。從本制度公佈之日起：

1、凡是發現以下行為，管理員有權根據實際情況處罰並追究當事人及其直接領導的責任，嚴重的則交由上級部門領導對其處理。

A、私自安裝和使用未經許可的軟體（含遊戲、電影），每個軟體罰________元。

B、計算機具有密碼功能卻未使用，每次罰________元。

C、下班後，計算機未退出系統或關閉顯示器的，每次罰________元。

D、擅自使用他人計算機或外設造成不良影響的，每次罰________元。

E、瀏覽登入反動、色情、邪教等不明非法網站，傳播非法郵件的，每次罰________元。

F、如有私自或沒有經過管理部稽核更換計算機地址的，每次罰________元。

G、如有拷貝受控檔案及資料，故意刪除共享資料軟體及計算機資料的，按損失酌情進行處罰。

2、凡發現由於：違章作業，保管不當，擅自安裝、使用硬體和電氣裝置，而造成硬體的損壞或丟失的，其損失由責任人賠償硬體價值的全部費用。

九、附則

1、本制度為公司計算機管理制度，要求每一位計算機負責人和員工都必須遵守該制度。

2、本制度由行政部負責編制與修改。

3、本制度由公司總經理批准後執行。

企業規章制度也可以成為企業用工管理的證據，是公司內部的法律，但是並非制定的任何規章制度都具有法律效力，只有依法制定的規章制度才具有法律效力。

勞動爭議糾紛案件中，工資支付憑證、社保記錄、招工招聘登記表、報名表、考勤記錄、開除、除名、辭退、解除勞動合同、減少勞動報酬以及計算勞動者工作年限等都由企業舉證，所以企業制定和完善相關規章制度的時候，應該注意收集和保留履行民主程式和公示程式的證據，以免在仲裁和訴訟時候出現舉證不能的後果。

資訊保安管理制度2

第一章總則

第一條為加強郵政行業寄遞服務使用者個人資訊保安管理，保護使用者合法權益，維護郵政通訊與資訊保安，促進郵政行業健康發展，根據《中華人民共和國郵政法》、《全國人大常委會關於加強網路資訊保護的規定》、《郵政行業安全監督管理辦法》等法律、行政法規和有關規定，制定本規定。

第二條在中華人民共和國境內經營和使用寄遞服務涉及使用者個人資訊保安的活動以及相關監督管理工作，適用本規定。

第三條本規定所稱寄遞服務使用者個人資訊（以下簡稱寄遞使用者資訊），是指使用者在使用寄遞服務過程中的個人資訊，包括寄（收）件人的姓名、地址、身份證件號碼、電話號碼、單位名稱，以及寄遞詳情單號、時間、物品明細等內容。

第四條寄遞使用者資訊保安監督管理堅持安全第一、預防為主、綜合治理的方針，保障使用者個人資訊保安。

第五條國務院郵政管理部門負責全國郵政行業寄遞使用者資訊保安監督管理工作。

省、自治區、直轄市郵政管理機構負責本行政區域內的郵政行業寄遞使用者資訊保安監督管理工作。

按照國務院規定設立的省級以下郵政管理機構負責本轄區的郵政行業寄遞使用者資訊保安監督管理工作。

國務院郵政管理部門和省、自治區、直轄市郵政管理機構以及省級以下郵政管理機構，統稱為郵政管理部門。

第六條郵政管理部門應當與有關部門相互配合，健全寄遞使用者資訊保安保障機制，維護寄遞使用者資訊保安。

第七條郵政企業、快遞企業及其從業人員應當遵守國家有關資訊保安管理的規定及本規定，防止寄遞使用者資訊洩露、丟失。

第二章一般規定

第八條郵政企業、快遞企業應當建立健全寄遞使用者資訊保安保障制度和措施，明確企業內部各部門、崗位的安全責任，加強寄遞使用者資訊保安管理和安全責任考核。

第九條以加盟方式經營快遞業務企業應當在加盟協議中訂立寄遞使用者資訊保安保障條款，明確被加盟人與加盟人的安全責任。加盟人發生資訊保安事故時，被加盟人應當依法承擔相應安全管理責任。

第十條郵政企業、快遞企業應當與其從業人員簽訂寄遞使用者資訊保密協議，明確保密義務和違約責任。

第十一條郵政企業、快遞企業應當組織從業人員進行寄遞使用者資訊保安保護相關知識、技能培訓，加強職業道德教育，不斷提高從業人員的法制觀念和責任意識。

第十二條郵政企業、快遞企業應當建立寄遞使用者資訊保安投訴處理機制，公佈有效聯絡方式，接受並及時處理有關投訴。

第十三條郵政企業、快遞企業受網路購物、電視購物和郵購等經營者委託提供寄遞服務的，在與委託方簽訂協議時，應當訂立寄遞使用者資訊保安保障條款，明確資訊使用範圍和方式、資訊交換安全保護措施、資訊洩露責任劃分等內容。

第十四條郵政企業、快遞企業委託第三方錄入寄遞使用者資訊的，應當確認其具有資訊保安保障能力，並訂立資訊保安保障條款，明確責任劃分。第三方發生資訊保安事故導致寄遞使用者資訊洩露、丟失的，郵政企業、快遞企業應當依法承擔相應責任。

第十五條未經法律明確授權或者使用者書面同意，郵政企業、快遞企業及其從業人員不得將其掌握的寄遞使用者資訊提供給任何單位或者個人。

第十六條公安機關、國家安全機關或者檢察機關的工作人員依照法律規定程式調閱、檢查寄遞詳情單實物及電子資訊檔案，郵政企業、快遞企業應當配合，並對有關情況予以保密。

第十七條郵政企業、快遞企業應當建立寄遞使用者資訊保安應急處置機制。對於突發的寄遞使用者資訊保安事故，應當立即採取補救措施，按照規定報告郵政管理部門，並配合郵政管理部門和相關部門的調查處理工作，不得遲報、漏報、謊報、瞞報。

第三章寄遞詳情單實物資訊保安管理

第十八條郵政企業、快遞企業應當加強寄遞詳情單管理，對空白寄遞詳情單發放情況進行登記，對號段進行全程跟蹤，形成跟蹤記錄。

第十九條郵政企業、快遞企業應當加強營業場所、處理場所管理，嚴禁無關人員進出郵件（快件）處理、存放場地，嚴禁無關人員接觸、翻閱郵件（快件），防止寄遞詳情單實物資訊（以下簡稱實物資訊）在處理過程中洩露。

第二十條郵政企業、快遞企業應當優化寄遞處理流程，減少接觸實物資訊的處理環節和操作人員。

第二十一條郵政企業、快遞企業應當採用有效技術手段，防止實物資訊在寄遞過程中洩露。

第二十二條郵政企業、快遞企業應當配備符合國家標準的安全監控裝置，安排具有專門技術和技能的人員，對收寄、分揀、運輸、投遞等環節的實物資訊處理進行安全監控。

第二十三條郵政企業、快遞企業應當建立健全寄遞詳情單實物檔案管理制度，實行集中封閉管理，確定集中存放地，及時回收寄遞詳情單妥善保管。設立、變更集中存放地，應當及時報告所在地郵政管理部門。

第二十四條郵政企業、快遞企業應當對寄遞詳情單實物檔案集中存放地設專人管理，採取必要的安全防護措施，確保儲存安全。

第二十五條郵政企業、快遞企業應當建立並嚴格執行寄遞詳情單實物檔案查詢管理制度。內部人員因工作需要查閱檔案時，應當確保檔案完整無損，並做好查閱登記，不得私自攜帶離開存放地。

第二十六條寄遞詳情單實物檔案應當按照國家相關標準規定的期限儲存。儲存期滿後，由企業進行集中銷燬，做好銷燬記錄，嚴禁丟棄或者販賣。

第二十七條郵政企業、快遞企業應當對實物資訊保安保障情況進行定期自查，記錄自查情況，及時消除自查中發現的資訊保安隱患。

第四章寄遞詳情單電子資訊保安管理

第二十八條郵政企業、快遞企業應當按照國家規定，加強寄遞服務使用者資訊相關資訊系統和網路設施的安全管理。

第二十九條郵政企業、快遞企業資訊系統的網路架構應當符合國家資訊保安管理規定，合理劃分安全區域，實現各安全區域之間有效隔離，並具有防範、監控和阻斷來自內部和外部網路攻擊破壞的能力。

第三十條郵政企業、快遞企業應當配備必要的防病毒軟體、硬體，確保資訊系統和網路具有防範計算機病毒的'能力，防止惡意程式碼破壞資訊系統和網路，避免資訊洩露或者被篡改。

第三十一條郵政企業、快遞企業構建資訊系統和網路，應當避免使用資訊系統和網路供應商提供的預設密碼、安全引數，並對通過開放公共網路傳輸的寄遞使用者資訊採取加密措施，嚴格審查並監控對資訊系統、網路裝置的遠端訪問。

第三十二條郵政企業、快遞企業在採購計算機軟體、硬體產品或者技術服務時，應當與供應商簽訂保密協議，明確其安全責任，以及在發生資訊保安事件時配合郵政管理部門和相關部門調查的義務。

第三十三條郵政企業、快遞企業應當建立資訊系統安全內部審計制度，定期開展內部審計，對發現的問題及時整改。

第三十四條郵政企業、快遞企業應當加強資訊系統及網路的許可權管理，基於許可權最小化和許可權分離原則，向從業人員分配滿足工作需要的最小操作許可權和可訪問的最小資訊範圍。

郵政企業、快遞企業應當加強對資訊系統和資料庫的管理，使網路管理人員僅具有進行資訊系統、資料庫、網路執行維護和優化的許可權。網路管理人員的維護操作須經安全管理員授權，並受到安全審計員的監控和審計。

第三十五條郵政企業、快遞企業應當加強資訊系統密碼管理，使用高安全級別密碼策略，定期更換密碼，禁止將密碼透露給無關人員。

第三十六條郵政企業、快遞企業應當加強寄遞使用者電子資訊的儲存安全管理，包括：

（一）使用獨立物理區域儲存寄遞使用者資訊，禁止非授權人員進出該區域；

（二）採用加密方式儲存寄遞使用者資訊；

（三）確保安全使用、保管和處置存有寄遞使用者資訊的計算機、移動裝置和移動儲存介質。明確管理資料儲存裝置、介質的負責人，建立裝置、介質使用和借用登記制度，限制裝置輸出介面的使用。儲存裝置和介質報廢的，應當及時刪除其中的寄遞使用者資訊資料，並銷燬硬體。

第三十七條郵政企業、快遞企業應當加強寄遞使用者資訊的應用安全管理，對所有批量匯出、複製、銷燬使用者個人資訊的操作進行審查，並採取防洩密措施，同時記錄進行操作的人員、時間、地點和事項，留作資訊保安審計依據。

第三十八條郵政企業、快遞企業應當加強對離崗人員的資訊保安審計，及時刪除或者禁用離崗人員系統賬戶。

第三十九條郵政企業、快遞企業應當制定本企業與市場相關主體的資訊系統安全互聯技術規則，對儲存寄遞服務資訊的資訊系統實行接入審查，定期進行安全風險評估。

第五章監督管理

第四十條郵政管理部門依法履行下列職責：

（一）制定保障寄遞使用者資訊保安的政策、制度和相關標準，並監督實施；

（二）監督、指導郵政企業、快遞企業落實資訊保安責任制，督促企業加強寄遞使用者資訊保安管理；

（三）對寄遞使用者資訊保安進行監測、預警和應急管理；

（四）監督、指導郵政企業、快遞企業開展寄遞使用者資訊保安宣傳教育和培訓；

（五）依法對郵政企業、快遞企業實施寄遞使用者資訊保安監督檢查；

（六）組織調查或者參與調查寄遞使用者資訊保安事故，依法查處違反寄遞使用者資訊保安管理規定的行為；

（七）法律、行政法規和規章規定的其他職責。

第四十一條郵政管理部門應當加強郵政行業寄遞使用者資訊保安管理制度和知識的宣傳，強化郵政企業、快遞企業及其從業人員的資訊保安管理意識，提高使用者對個人資訊保安保護的認識。

第四十二條郵政管理部門應當加強郵政行業寄遞使用者資訊保安執行的監測預警，建立資訊管理體系，收集、分析與資訊保安有關的各類資訊。

下級郵政管理部門應當及時向上一級郵政管理部門報告郵政行業寄遞使用者資訊保安情況，並根據需要通報工業和資訊化、通訊管理、公安、國家安全、商務和工商行政管理等相關部門。

第四十三條郵政管理部門應當對郵政企業、快遞企業建立和執行寄遞使用者資訊保安管理制度，規範從業人員資訊保安保護行為，防範資訊保安風險等情況進行檢查。

第四十四條郵政管理部門發現郵政企業、快遞企業存在違反寄遞使用者資訊保安管理規定，妨害或者可能妨害寄遞使用者資訊保安的，應當依法進行調查處理。違法行為涉及其他部門管理職權的，郵政管理部門應當會同有關部門對涉案郵政企業、快遞企業進行調查處理。

第四十五條郵政管理部門應當加強對郵政企業、快遞企業及其從業人員遵守本規定情況的監督檢查。

第四十六條郵政企業、快遞企業拒不配合寄遞使用者資訊保安監督檢查的，依照《中華人民共和國郵政法》第七十七條的規定予以處罰。

第四十七條郵政企業、快遞企業及其從業人員因洩露寄遞使用者資訊對使用者造成損失的，應當依法予以賠償。

第四十八條郵政企業、快遞企業及其從業人員違法提供寄遞使用者資訊，尚未構成犯罪的，依照《中華人民共和國郵政法》第七十六條的規定予以處罰。構成犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。

第四十九條任何單位和個人有權向郵政管理部門舉報違反本規定的行為。郵政管理部門接到舉報後，應當依法及時處理。

第五十條郵政管理部門可以在行業內通報郵政企業、快遞企業違反寄遞使用者資訊保安管理規定行為、資訊保安事件，以及對有關責任人員進行處理的情況。必要時可以向社會公佈上述資訊，但涉及國家祕密、商業祕密和個人隱私的除外。

第五十一條郵政管理部門及其工作人員對在履行職責過程中知悉的寄遞使用者資訊應當保密，不得洩露、篡改或者損毀，不得出售或者非法向他人提供。

第五十二條郵政管理部門工作人員在寄遞使用者資訊保安監督管理工作中濫用、玩忽職守，依照《郵政行業安全監督管理辦法》第五十五條的規定予以處理。

第六章附則

第五十三條本規定自發布之日起施行。

資訊保安管理制度3

第一章總則

第一條為加強公司計算機和資訊系統（包括涉密資訊系統和非涉密資訊系統）

安全保密管理，確保國家祕密及商業祕密的安全，根據國家有關保密法規標準和中核集團公司有關規定，制定本規定。

第二條本規定所稱涉密資訊系統是指由計算機及其相關的配套裝置、設施構成的，按照一定的應用目標和規定儲存、處理、傳輸涉密資訊的系統或網路，包括機房、網路裝置、軟體、網路線路、使用者終端等內容。

第三條涉密資訊系統的建設和應用要本著“預防為主、分級負責、科學管理、保障安全”的方針，堅持“誰主管、誰負責，誰使用、誰負責”和“控制源頭、歸口管理、加強檢查、落實制度”的原則，確保涉密資訊系統和國家祕密資訊保安。

第四條涉密資訊系統安全保密防護必須嚴格按照國家保密標準、規定和集團公司檔案要求進行設計、實施、測評審查與審批和驗收；未通過國家審批的涉密資訊系統，不得投入使用。

第五條本規定適用於公司所有計算機和資訊系統安全保密管理工作。

第二章管理機構與職責

第六條公司法人代表是涉密資訊系統安全保密第一責任人，確保涉密資訊系統安全保密措施的落實，提供人力、物力、財力等條件保障，督促檢查領導責任制落實。

第七條公司保密委員會是涉密資訊系統安全保密管理決策機構，其主要職責：

（一）建立健全安全保密管理制度和防範措施，並監督檢查落實情況；

（二）協調處理有關涉密資訊系統安全保密管理的重大問題，對重大失洩密事件進行查處。

第八條成立公司涉密資訊系統安全保密領導小組，保密辦、科技資訊部（資訊化）、黨政辦公室（密碼）、財會部、人力資源部、武裝保衛部和相關業務部門、單位為成員單位，在公司黨政和保密委員會領導下，組織協調公司涉密資訊系統安全保密管理工作。

第九條保密辦主要職責：

（一）擬定涉密資訊系統安全保密管理制度，並組織落實各項保密防範措施；

（二）對系統使用者和安全保密管理人員進行資格審查和安全保密教育培訓，審查涉密資訊系統使用者的職責和許可權，並備案；

（三）組織對涉密資訊系統進行安全保密監督檢查和風險評估，提出涉密資訊系統安全執行的保密要求；

（四）會同科技資訊部對涉密資訊系統中介質、裝置、設施的授權使用的審查，建立涉密資訊系統安全評估制度，每年對涉密資訊系統安全措施進行一次評審；

（五）對涉密資訊系統設計、施工和整合單位進行資質審查，對進入涉密資訊系統的安全保密產品進行准入審查和規範管理，對涉密資訊系統進行安全保密效能檢測；

（六）對涉密資訊系統中各應用系統進行定密、變更密級和解密工作進行稽核；

（七）組織查處涉密資訊系統失洩密事件。

第十條科技資訊部、財會部主要職責是：

（一）組織、實施涉密資訊系統的規劃、設計、建設，制定安全保密防護方案；

（二）落實涉密資訊系統安全保密策略、執行安全控制、安全驗證等安全技術措施；每半年對涉密資訊系統進行風險評估，提出整改措施，經涉密資訊系統安全保密領導小組批准後組織實施，確保安全技術措施有效、可靠；

（三）落實涉密資訊系統中各應用系統進行使用者許可權設定及介質、裝置、設施的授權使用、保管以及維護等安全保密管理措施；

（四）配備涉密資訊系統管理員、安全保密管理員和安全審計員，並制定相應的職責；“三員”角色不得兼任，許可權設定相互獨立、相互制約；“三員”應通過安全保密培訓持證上崗；

（五）落實計算機機房、配線間等重要部位的安全保密防範措施及網路的安全管理，負責日常業務資料及其他重要資料的備份管理；

（六）配合保密辦對涉密資訊系統進行安全檢查，對存在的隱患進行及時整改；

（七）制定應急預案並組織演練，落實應急措施，處理資訊保安突發事件。

第十一條黨政辦公室主要職責：

按照國家密碼管理的相關要求，落實涉密資訊系統中普密裝置的管理措施。

第十二條相關業務部門、單位主要職責：涉密資訊系統的使用部門、單位要嚴格遵守保密管理規定，教育員工提高安全保密意識，落實涉密資訊系統各項安全防範措施；準確確定應用系統密級，制定並落實相應的二級保密管理制度。

第十三條涉密資訊系統配備系統管理員、安全保密管理員、安全審計員，其職責是：

（一）系統管理員負責系統中軟硬體裝置的執行、管理與維護工作，確保資訊系統的安全、穩定、連續執行。系統管理員包括網路管理員、資料庫管理員、應用系統管理員。

（二）安全保密管理員負責安全技術裝置、策略實施和管理工作，包括使用者帳號管理以及安全保密裝置和系統所產生日誌的審查分析。

（三）安全審計員負責安全審計裝置安裝除錯，對各種系統操作行為進行安全審計跟蹤分析和監督檢查，以及時發現違規行為，並每月向涉密資訊系統安全保密領導小組辦公室彙報一次情況。

第三章系統建設管理

第十四條規劃和建設涉密資訊系統時，按照涉密資訊系統分級保護標準的規定，同步規劃和落實安全保密措施，系統建設與安全保密措施同計劃、同預算、同建設、同驗收。

第十五條涉密資訊系統規劃和建設的安全保密方案，應由具有“涉及國家祕密的計算機資訊系統整合資質”的機構編制或自行編制，安全保密方案必須經上級保密主管部門審批後方可實施。

第十六條涉密資訊系統規劃和建設實施時，應由具有“涉及國家祕密的計算機資訊系統整合資質”的機構實施或自行實施，並與實施方簽署保密協議，專案竣工後必須由保密辦和科技資訊部共同組織驗收。

第十七條對涉密資訊系統要採取與密級相適應的保密措施，配備通過國家保密主管部門指定的測評機構檢測的安全保密產品。涉密資訊系統使用的軟體產品必須是正版軟體。

第四章資訊管理

第一節資訊分類與控制

第十八條涉密資訊系統的密級，按系統中所處理資訊的最高密級設定，嚴禁處理高於涉密資訊系統密級的涉密資訊。

第十九條涉密資訊系統中產生、儲存、處理、傳輸、歸檔和輸出的檔案、資料、圖紙等資訊及其儲存介質應按要求及時定密、標密，並按涉密檔案進行管理。電子檔案密級標識應與資訊主體不可分離，密級標識不得篡改。涉密資訊系統中的涉密資訊總量每半年進行一次分類統計、彙總，並在保密辦備案。

第二十條涉密資訊系統應建立安全保密策略，並採取有效措施，防止涉密資訊被非授權訪問、篡改，刪除和丟失；防止高密級資訊流向低密級計算機。涉密資訊遠端傳輸必須採取密碼保護措施。

第二十一條向涉密資訊系統以外的單位傳遞涉密資訊，一般只提供紙質檔案，確需提供涉密電子文件的，按資訊交換及中間轉換機管理規定執行。

第二十二條清除涉密計算機、伺服器等網路裝置、儲存介質中的涉密資訊時，必須使用符合保密標準、要求的工具或軟體。

第二節使用者管理與授權

第二十三條根據本部門、單位使用涉密資訊系統的密級和實際工作需要，確定人員知悉範圍，以此作為使用者授權的依據。

第二十四條使用者清單管理

（一）科技資訊部管理“研究試驗堆燃料元件數字化資訊系統”和“中核集團涉密廣域網”使用者清單；財會部管理“財務會計核算網”使用者清單；

（二）新增使用者時，由使用者本人提出書面申請，經本部門、單位稽核，科技資訊部、保密辦審批後，由科技資訊部備案並統一建立使用者；“財務會計核算網”的使用者由財會部統一建立；

（三）刪除使用者時，由使用者本人所在部門、單位書面通知科技資訊部，核准後由安全保密管理員即時將使用者在涉密資訊系統內的所有帳號、許可權廢止；“財務會計核算網”密辦稽核，公司分管領導審批。開通、審批堅持“工作必須”的原則。

第六十四條國際網際網路計算機實行專人負責、專機上網管理，嚴禁儲存、處理、傳遞涉密資訊和內部敏感資訊。接入網際網路的計算機須建立使用登記制度。

第六十五條上網資訊實行“誰上網誰負責”的保密管理原則，資訊上網必須經過嚴格審查和批准，堅決做到“涉密不上網，上網不涉密”。對上網資訊進行擴充或更新，應重新進行保密審查。

第六十六條任何部門、單位和個人不得在電子郵件、電子公告系統、聊天室、網路新聞群組、部落格等上釋出、談論、傳遞、轉發或抄送國家祕密資訊。

第六十七條從國際網際網路或其它公眾資訊網下載程式和軟體工具等轉入涉密系統，經科技資訊部審批後，按照資訊交換及中間轉換機管理規定執行。

第九章行動式計算機管理

第六十八條行動式計算機（包括涉密行動式計算機和非涉密行動式計算機）實行“誰擁有，誰使用，誰負責”的保密管理原則，使用者須與公司簽定保密承諾書。

第六十九條涉密行動式計算機根據工作需要確定密級，貼上密級標識，按照涉密裝置進行管理，保密辦備案後方可使用。

第七十條行動式計算機應具備防病毒、防非法外聯和身份認證（設定開機密碼口令）等安全保密防護措施。

第七十一條禁止使用涉密行動式計算機上國際網際網路和非涉密網路；嚴禁涉密行動式計算機與涉密資訊系統互聯。

第七十二條涉密行動式計算機不得處理絕密級資訊。未經保密辦審批，嚴禁在涉密行動式計算機中儲存涉密資訊。處理、儲存涉密資訊應在涉密移動儲存介質上進行，並與涉密行動式計算機分離保管。

第七十三條禁止使用私有行動式計算機處理辦公資訊；嚴禁非涉密行動式計算機儲存、處理涉密資訊；嚴禁將涉密儲存介質接入非涉密行動式計算機使用。

第七十四條公司配備專供外出攜帶的涉密行動式計算機和涉密儲存介質，按照“集中管理、審批借用”的原則進行管理，建立使用登記制度。外出攜帶的涉密行動式計算機須經保密辦檢查後方可帶出公司，返回時須進行技術檢查。

第七十五條因工作需要外單位攜帶行動式計算機進入公司辦公區域，需辦理保密審批手續。

第十章應急響應管理

第七十六條為有效預防和處置涉密資訊系統安全突發事件，及時控制和消除涉密資訊系統安全突發事件的危害和影響，保障涉密資訊系統的安全穩定執行，科技資訊部和財會部應分別制定相應應急響應預案，經公司涉密資訊系統安全保密領導小組審批後實施。

第七十七條應急響應預案用於涉密資訊系統安全突發事件。突發事件分為系統執行安全事件和洩密事件，根據事件引發原因分為災害類、故障類或攻擊類三種情況。

（一）災害事件：根據實際情況，在保障人身安全前提下，保障資料安全和裝置安

（二）故障或攻擊事件：判斷故障或攻擊的來源與性質，關閉影響安全與穩定的網路裝置和伺服器裝置，斷開資訊系統與攻擊來源的網路物理連線，跟蹤並鎖定攻擊來源的IP地址或其它網路使用者資訊，修復被破壞的資訊，恢復資訊系統。按照事件發生的性質分別採用以下方案：1、病毒傳播：及時尋找並斷開傳播源，判斷病毒的型別、性質、可能的危害範圍。為避免產生更大的損失，保護計算機，必要時可關閉相應的埠，尋找並公佈病毒攻擊資訊，以及防毒、防禦方法；

2、外部入侵：判斷入侵的來源，評價入侵可能或已經造成的危害。對入侵未遂、未造成損害的，且評價威脅很小的外部入侵，定位入侵的IP地址，及時關閉入侵的埠，限制入侵的IP地址的訪問。對於已經造成危害的，應立即採用斷開網路連線的方法，避免造成更大損失和帶來的影響；

3、內部入侵：查清入侵來源，如IP地址、所在區域、所處辦公室等資訊，同時斷開對應的交換機埠，針對入侵方法調整或更新入侵檢測裝置。對於無法制止的多點入侵和造成損害的，應及時關閉被入侵的伺服器或相應裝置；

4、網路故障：判斷故障發生點和故障原因，能夠迅速解決的儘快排除故障，並優先保證主要應用系統的運轉；

5、其它未列出的不確定因素造成的事件，結合具體的情況，做出相應的處理。不能處理的及時諮詢，上報公司資訊保安領導小組。

第七十八條按照資訊保安突發事件的性質、影響範圍和造成的損失，將涉密資訊系統安全突發事件分為特別重大事件（I級）、重大事件（II級）、較大事件（III級）和一般事件（IV級）四個等級。

（一）一般事件由科技資訊部（或財會部）依據應急響應預案進行處置；

（二）較大事件由科技資訊部（或財會部）、保密辦依據應急響應預案進行處置，及時向公司資訊保安領導小組報告並提請協調處置；

（三）重大事件啟動應急響應預案，對突發事件進行處置，及時向公司黨政報告並提請協調處置；

（四）特別重大事件由公司報請中核集團公司對資訊保安突發事件進行處置。

第七十九條發生突發事件（如涉密資料被竊取或資訊系統癱瘓等）應按如下應急響應的基本步驟、基本處理辦法和流程進行處理：

（一）上報科技資訊部和保密辦；

（二）關閉系統以防止造成資料損失；

（三）切斷網路，隔離事件區域；

（四）查閱審計記錄尋找事件源頭；

（五）評估系統受損程度；

（六）對引起事件漏洞進行整改；

（七）對系統重新進行風險評估；

（八）由保密辦根據風險評估結果並書面確認安全後，系統方能重新執行；

（九）對事件型別、響應、影響範圍、補救措施和最終結果進行詳細的記錄；

（十）依照法規制度對責任人進行處理。

第八十條科技資訊部、財會部應會同保密辦每年組織一次應急響應預案演練，檢驗應急響應預案各環節之間的通訊、協調、指揮等是否快速、高效，並對其效果進行評估，以使使用者明確自己的角色和責任。應急響應相關知識、技術、技能應納入資訊保安保密培訓內容，並記錄備案。

第十一章人員管理

第八十一條各部門、單位每年應組織開展不少於1次的全員資訊保安保密知識技能教育與培訓，並記錄備案。

第八十二條

涉密人員離崗、離職，應及時調整或取消其訪問授權，並將其保管的涉密裝置、儲存介質全部清退並辦理移交手續。

第八十三條承擔涉密資訊系統日常管理工作的系統管理員、安全保密管理員、安全審計管理員應按重要涉密人員管理。

第十二章督查與獎懲

第八十四條公司每年應對涉密資訊系統安全保密狀況、安全保密制度和措施的落實情況進行一次自查，並接受國家和上級單位的指導和監督。涉密資訊系統每兩年接受一次上級部門開展的安全保密測評或保密檢查，檢查結果存檔備查。

第八十五條檢查涉密計算機和資訊系統的保密檢查工具和涉密資訊系統所使用的安全保密、漏洞檢查（取證）軟體等，應覆蓋保密檢查的專案，並通過國家保密局的檢測。安全保密檢查工具應及時升級或更新，確保檢查時使用最新版本。

第八十六條各部門、單位應將員工遵守涉密計算機及資訊系統安全保密管理制度的情況，納入保密自查、考核的重要內容。對違反本規定造成失洩密的當事人及有關責任人，按公司保密責任考核及獎懲規定執行。

第十三章附則

第八十七條本規定由保密辦負責解釋與修訂。

第八十八條本規定自發布之日起實施。原《計算機磁（光）介質保密管理規定）[制度編號：（廠1908號）]、《涉密計算機資訊系統保密管理規定》［制度編號：（2006）廠1911號］、《涉密計算機採購、維修、變更、報廢保密管理規定》［制度編號：（2007）廠1925號］、《國際網際網路資訊釋出保密管理規定》［制度編號：（2007）廠1926號］、《涉密資訊系統資訊保密管理規定》［制度通告：（2008）0934號］、《涉密資訊系統安全保密管理規定》［制度通告：（2008）0935號］同時廢止。